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以全面预算为支点 提升企业管理水平

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公司2011年全面预算管理动员大会召开

1018日上午,公司2011年全面预算管理动员大会在公司会议室召开。会议由副总经理、商业公司总经理齐延丽主持,副总经理张玉东、路宜忠,工会主席焦妍出席会议,各部门主持工作的中层骨干参加了会议。

会议首先由副总经理路宜忠回顾总结了2010年前三季度预算工作,并对2011年度预算编制工作作出部署。2010年预算管理工作中,公司上下对预算管理更加重视,通过把预算控制率和增收节支达成率纳入部门考核,该项管理工作得到更好的开展;全员大局意识增强,各项预算能够立足本岗位并着眼于全局,能在日常工作中积极提出合理化建议,让预算把握起来更顺畅;预算台账、单据越来越规范。在肯定成绩的同时,路宜忠对2010年预算管理中存在的问题进行了剖析。最后,他又对2011年的预算管理提出要求。

2011年的预算编制,继续坚持开展全面预算管理的原则,对销售收入、毛利、费用等各项收入及开支进行全面预算。年初定下目标,全年围绕预算目标狠抓落实,年底进行盘点总结。在上报、审核、确认预算数据时要本着实事求是、顾全大局的意识,要在完成目标的基础上奖优惩劣,将费用预算与经营目标完成情况挂钩,在保证毛利率的同时,变动费用与销售收入按比例进行调整,以体现公平合理的原则。

副总经理、商业公司总经理齐延丽作总结讲话,并对2011年的全面预算管理工作作进一步要求。齐延丽讲到,首先,各公司、部门要认真组织,确保预算、编制工作顺利进行。一是思想高度重视,充分认识预算管理必要性。全面预算管理是以销售预算为起点,延伸到成本、现金收支活动的各个方面,是实现战略目标的重要途径。各级预算委成员要加强责任心,编制中要制定好工作计划,各子公司负责人要把预算工作当做一项重要工作,在做好当前工作的前提下,合理、高效的完成预算工作。二是要充分领会会议精神,认真学习预算管理制度,结合本公司、部门实际,对照编制要求进行认真分析,对存在的不足找明原因,不断完善。既要量入为出又要精打细算,开源与节流并重。

其次,科学合理编制预算,提高预算管理执行力。一是增强预算管理全面性。编制预算要有依据,以数据为纲,参照历史数据,对已发生预算进行认真盘点,找出增长、减少因素;对照环境变化,进行市场内外部变化分析,在竞争因素、资源利用、布局调整等方面下功夫;二是预算项目要准确,预算管理过程是涉及各部门、各方面的系统工作。编制过程要实事求是,防止编制出现大偏差,也不能一刀切,一味节俭,无法保证正常工作的运行,做到既不虚报、夸大事实,又不漏报产生死角。

再次,发挥好考核激励的作用,保证完成预算任务。要充分认识明确自己的目标,目标达成怎样要靠全员,预算更要细化到最小项目单元才能发挥绩效考核的作用。

预算管理涉及到2011年的整体工作,要贯彻、落实好,确保预算管理工作的顺利进行,再上新台阶。

 

 
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